99真人

第一部分  江西工业技工99真人概况

一、部门主要职责

江西工业技工99真人是经江西省人民政府批准的全日制中等职业技术99真人，主要职责是为社会各行各业培养高素质适应性强的技能型人才，造就有文化，懂技术，业务熟练的劳动者。

二、部门基本情况

其经费来源于财政拨款和收取的学生学杂费，隶属于全额拨款的事业单位。年末机构数1个，核定的编制人数92人，即全部补助事业编制人数92人，实有在职人员61人，退休人员46人，长赡人员1人,在校学生2161人。

第二部分  江西工业技工99真人2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

     (一)收入预算情况

2018年江西工业技工99真人收入预算总额为2077.08万元,较上年减少 102.41万元,其中: 一般公共预算拨款收入966.19万元,较上年预算安排增加 68.46万元; 事业收入472.5万元,较上年预算安排增加 72.5 万元; 国库集中支付网上结转638.39万元,较上年预算安排减少  89.37万元;

(二)支出预算情况

2018年江西工业技工99真人支出预算总额为2077.08万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出1342.05元,较上年预算安排增加155.98 万元,包括：工资福利支出1196.58万元, 商品和服务支出125.81万元, 对个人和家庭的补助14.66万元,资本性支出5万元, 项目支出735.03万元,较上年预算安排增加（减少） 258.39万元,其中： 商品和服务支出429.5万元,对个人和家庭的补助245.29万元, 资本性支出60.24万元,按支出功能科目划分: 教育支出1979.18万元,较上年预算安排减少 102.41 万元; 社会保障和就业支出91.5万元；较上年预算安排增加  0万元; 住房保障支出6.4万元;较上年预算安排增加 0 万元;按支出经济分类划分:工资福利支出1196.58万元,较上年预算安排增加  249.78   万元;商品和服务支出555.31万元,较上年预算安排减少     46.65万元;对个人和家庭的补助259.95万元,较上年预算安排减少 107.38 万元; 资本性支出65.24万元,较上年预算安排减少  191.76 万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年江西工业技工99真人财政拨款支出预算总额966.19万元,较上年预算安排增加  68.46万元。

按支出功能分类划分:教育支出868.29万元, 社会保障和就业支出91.5万元,住房保障支出6.4万元,。

按支出经济分类划分:基本支出856.19万元,较上年预算安排增加 64.46 万元,包括:工资福利支出746.56万元,商品和服务支出97.97万元,对个人和家庭的补助11.66万元, 项目支出110万元,较上年预算安排增加  4 万元,包括: 商品和服务支出100万元,资本性支出10万元。

(四)政府性基金情况

2018年江西工业技工99真人无政府性基金收入和支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费0万元,主要原因:我单位为事业,非行政行机关单位。

(六)政府采购情况

    2018年99真人政府采购总额335.64万元,其中：政府采购货物预算65.24万元、政府采购工程预算260.5万元、政府采购服务预算9.9万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2017年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目   0  个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金     0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年江西工业技工99真人"三公"经费一般公共预算安排4.21万元,其中:

因公出国（境）费0万元,比上年增加  0  万元。

公务接待费0万元,比上年增加 0   万元。

公务用车运行维护费4.21万元,比上年增加 2.65万元, 主要原因是：车辆老化维修费增加。

第三部分  江西工业技工99真人2018年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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